流程控制工作中心

工作中心为整个 GRC 功能提供了一个中央访问点。它们经过组织以方便访问应用程序活动，并包含菜单组和指向其他活动的链接。

访问控制、流程控制和风险管理共享以下工作中心：

让我们讨论一下主要的工作中心。

我的主页

我的主页工作中心由流程控制、风险管理和访问控制共享。它提供了一个中央位置，您可以在其中管理 GRC 应用程序中分配的任务和可访问的对象。“我的主页”包含多个部分。现在让我们了解“工作收件箱”部分：

使用工作收件箱，您可以查看您必须在 GRC 软件中处理的任务。

如果要处理任务，请单击表格中的任务。

它将打开工作流窗口，您可以在其中处理任务。

主数据工作中心由流程控制、风险管理和访问控制共享。流程控制主数据工作中心包含以下部分：

现在让我们讨论主数据工作中心下的主要工作中心：

组织 - 维护公司的组织结构，以确保合规性和风险管理以及相关的分配

缓解控制 - 维护控制措施以减轻职责分离、关键操作和关键权限访问违规行为

要创建缓解控制，请单击“创建”按钮。

您将被定向到一个新窗口，输入缓解控制的详细信息，然后单击“保存”按钮。

报表和分析工作中心由流程控制、风险管理和访问控制共享。流程控制报表和分析工作中心包含 GRC 应用程序中的合规性部分。

在合规性部分，您可以在流程控制下创建以下报表：

显示整个企业合规性在不同业务实体中的总体状态的高级视图，并提供分析和向下钻取功能，以便查看不同级别和维度的数据。

显示调查结果。

提供关于子流程和控制的主数据、评估和补救活动的全面信息。

使用数据表功能的以下角色：

内部审计师 - 他们可以使用数据表来了解 GRC 下组织中的控制和子流程。
流程负责人 - 在 GRC 应用程序中，流程负责人和控制负责人可以请求数据表以获取其子流程的概述。数据表信息提供子流程的定义、对子流程完成的评估、子流程包含的控制以及对这些控制进行的评估和测试。
控制负责人 - 控制负责人可以使用数据表来检查其控制的设计。控制负责人可以评估控制以检查控制及其有效性。
外部审计师 - 数据表可供外部审计师使用；这可用于请求信息以研究控制或子流程。

注意 - 其他工作中心（如访问管理、评估和规则设置）也由流程控制、访问控制和风险管理共享。

流程控制访问管理工作中心具有 GRC 角色分配部分。

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