SAP SRM - 发票和采购订单

在 SAP SRM 中，您可以输入包含来自采购订单的商品的凭证，也可以输入不含采购订单的商品凭证。当凭证是参考采购订单创建时，系统会自动使用采购订单中的数据进行凭证创建。

在 SAP SRM 中，可以通过以下方式创建发票：

• 使用本地采购订单

• 已输入确认或无需确认的订单。

• 带有价值限制（前提是未超过价值限制）。

• 针对服务

• 如果没有采购订单或确认，您可以输入从系统以外收到的供应商发票中的数据。

创建汇总发票

您还可以通过输入其他采购订单来创建汇总发票。可以在系统中搜索采购订单号，也可以直接输入它们并将这些采购订单转移到发票中。

所有采购订单中的以下数据必须相同：

• 货币

• 后端系统详细信息

• 供应商

• 公司代码

• 预提税 - 您可以输入预提税，这在定制中针对某个国家或供应商进行定义。要定义预提税，请转到 SRM 服务器 → 跨应用程序基本设置 → 税金计算 → 激活预提税