SAP FI - 应付账款

SAP FI 应付账款用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货都根据供应商的要求进行管理。应付账款根据付款程序进行管理，所有付款都可以使用支票、转账、电子转账等方式进行。

在应付账款中进行的所有过账也会同时更新到总账中，并且系统还维护预测和标准报表，可用于跟踪所有未清项目。

• XK01 − 创建供应商（集中）
• XK02 − 更改供应商（集中）
• XK03 − 显示供应商（集中）
• XK04 − 供应商更改（集中）
• XK05 − 冻结供应商（集中）
• XK06 − 标记供应商以供删除（集中）
• XK07 − 更改供应商账户组
• XK11 − 创建条件
• XK12 − 更改条件
• XK13 − 显示条件
• XK14 − 使用条件参考创建（条件列表）
• XK15 − 创建条件（后台作业）
• XK99 − 供应商主数据批量维护
• XKN1 − 显示编号范围（供应商）