SAP FI -凭证冲销

您还可以冲销不正确的凭证，并清除未清项。只有在以下情况下才能冲销凭证：

• 凭证不包含已清项。
• 凭证仅包含客户、供应商和总账科目项目。
• 凭证已使用财务会计过账。
• 所有输入的值（例如业务领域、成本中心和税码）仍然有效。

如何在 SAP FI 中冲销凭证？

使用事务码：FB08

输入以下详细信息：

• 要冲销的凭证号。
• 公司代码。
• 过账的会计年度。
• 冲销原因。
• 输入过账日期和期间。

如果凭证包含支票付款，请使用作废原因复选框。

您也可以在顶部点击冲销前的显示选项，查看冲销凭证的预览。如果一切正常，返回上一屏幕并点击保存。