SAP FI - 采购退货

使用T代码FB65或转到会计→财务会计→应付账款→凭证输入→贷项通知单。

输入公司代码，如下所示：

在下一个屏幕中，输入以下详细信息：

• 输入供应商ID
• 输入凭证日期
• 输入要贷记的金额
• 输入原始发票中使用的税码
• 选中“计算税款”复选框

转到项目详细信息部分并输入以下数据：

• 输入已过账的原始发票的采购科目
• 输入要借记的金额并选择贷记
• 检查税码

输入完详细信息后，单击顶部的“保存”按钮。您将收到确认信息，表明在公司代码0001中已过账供应商贷项通知单。