SAP FI - 销售发票过账

在此流程中，您为任何客户过账一个未清项目。客户需要以现金支付发票。然后，您在现金日记账中输入付款。

T-code − FB70

输入您要过账发票的公司代码，如下所示：

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用的税款和税款指示符。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息，如付款条件。转到“详细信息”选项卡并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，单击“保存”按钮以生成凭证号码。