SAP FI - 应收账款发票流程

除了 SAP 提供的发票流程外，您还可以定义自己的发票流程。对于每个流程，您可以根据自己的需求调整 SAP 发票程序的行为，以便仅运行所需的发票功能，并在考虑这些功能的个人设置的情况下运行。这种灵活性除了不修改增强之外，还包括 BAdI 和事件。

发票流程用作“合同应收应付发票”的大规模活动的筛选参数。

发票凭证的号码范围根据发票流程定义。

发票流程是激活可选发票功能的区分特征。

下面解释了“合同应收应付发票”的各个流程步骤。

流程步骤 - 发票流程

发票流程涉及以下步骤 -

• 数据选择 - 在数据选择中，选择发票订单以进行发票流程。您定义发票流程数据选择的筛选条件。

• 创建发票单位 - 选择的发票订单按每个合同账户分组为发票单位。您可以为每个合同账户创建多个发票单位。对于每个发票单位，“合同应收应付发票”创建一个发票凭证。您定义为发票流程创建发票单位的标准。

• 处理计费凭证 - 为发票单位选择的计费凭证包含在发票凭证中。计费凭证项目与发票凭证项目相关联，并且执行“合同应收应付”（FI-CA）中过账所需的派生。

• 执行其他功能 - 除了处理计费凭证外，在“合同应收应付发票”中，您还可以集成 FI-CA 的其他功能。例如，利息计算、催款建议的创建或费用和折扣的计算。您定义为每个发票流程执行哪些其他功能。

• 账户维护 - 使用“合同应收应付发票”中集成的账户维护，您可以在发票中输入的过账凭证与发票前过账的合同账户的未清项目之间执行清算。您在清算控制中定义清算标准。

• 更新 - 为发票单位创建的发票凭证和过账凭证写入数据库。处理过的发票订单被删除。以及发票单位，还创建了用于发票打印的信函容器和用于更新到 BW 的提取订单。