SAP FI - 供应商锁定

您可以锁定供应商帐户以进行过账。在您可以将供应商主记录标记为要删除之前，您必须先锁定该记录。您还会锁定仅用作备用付款收款人的供应商，以防止任何人错误地向其过账。

您可以应用以下锁定 -

• 对某些公司代码或所有公司代码进行过账锁定。

• 对某些采购组织或所有采购组织进行采购锁定。当然，只有在您已购买并安装了采购应用程序组件的情况下，才会这样做。

使用T 代码FK05 或转到会计→财务会计→应付账款→主记录→显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，如下所示，然后按 Enter 键。

将打开一个新窗口。选中要锁定的数据的锁定指示器。选择完成后，单击顶部的“保存”图标。