SAP FI - 供应商发票中的预提税

使用T-code FB60 并输入公司代码。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息：

• 要开具发票的供应商的供应商 ID 和发票日期。
• 将凭证类型选中为供应商发票。
• 输入发票金额。
• 选择适用的税代码。
• 选择税款指示符“计算税款”。
• 发票的采购科目和金额。

完成上述字段后，单击预提税。

• 税基金额
• 免税账户
• 预提税代码

单击保存图标并记下生成的凭证号码。