SAP FI - 创建供应商

供应商主数据记录由会计组件和采购组件同时使用。在会计中创建供应商主数据记录之前，您需要确保该主数据记录尚未在采购中创建。

如何在 SAP FI 中创建供应商主数据？

您可以通过引用现有供应商主数据记录来创建供应商主数据记录。在这种情况下，系统会从参考主数据记录复制某些数据，但是系统不会传输所有数据。

如果您已配置 SAP 物料管理，则可以集中创建供应商主数据记录。在这里，我们将讨论如何为公司代码创建供应商主数据记录。

转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 主数据 → 创建。

将打开以下窗口。如果您使用的是外部编号分配，请输入供应商帐户编号，否则系统将在您单击“保存主数据记录”后分配。

输入公司代码和账户组后按 Enter 键。将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息：

• 供应商名称。
• 搜索供应商 ID 的术语。
• 街道/门牌号和邮政编码（6 位数）/城市。
• 国家/地区，然后单击顶部的“下一步”按钮。

将打开一个新窗口。输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

按 Enter 键或单击“下一步”后，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击“下一步”图标。

接下来，输入联系人详细信息、姓名、电话、说明，然后转到下一个屏幕。

在下一个屏幕中，输入对账账户和现金管理组（国内/国外等）。

单击“下一步”图标并输入付款交易会计详细信息。

输入付款条件（例如立即付款，14 天后付款，3%现金等）。

完成所有详细信息后，单击顶部的“保存”按钮。您将收到一条消息，指出已在给定的公司代码中创建了一个供应商。