SAP FI - 采购发票过账

使用T-code FB60 用于收到的发票，或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证录入 → 发票。

输入您要过账此发票的公司代码，然后按 Enter 键。将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

• 供应商的供应商 ID
• 发票日期
• 发票金额
• 适用的税务代码
• 税款指示器“计算税款”

转到“付款”选项卡，并输入付款条件，例如立即付款、14 天后付款等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息：

• 采购科目
• 选择借方
• 发票金额
• 检查税务代码

输入这些详细信息后，单击“检查凭证状态”，然后单击顶部的“保存”按钮。